质量管理体系文件一览表
要素 章节 条 款 名 称 第二层次文件 第三层次文件
编 号 程序文件名称 编 号 指导书名称
质量管理体系 4.1 总要求
4.2.1 质量管理体系文件
4.2.2 质量手册
4.2.3 文件控制 YXZ421 文件控制程序 YXZ42101 技术文件管理指导书
YXZ42102 文件资料保密指导书
4.2.4 记录控制 YXZ422 记录控制程序
管理职责 5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 质量目标 YXZ541 质量目标管理程序
5.5 职责、权限和沟通 YXZ551 信息管理程序 YXZ55101 会议管理指导书
YXZ55102 提案改善指导书
5.6 管理评审 YXZ561 管理评审程序
资源管理 6.1 资源提供
6.2 人力资源 YXZ621 人力资源管理程序 YXZ62101 人员招募、甄选、任用指导书
6.3 基础设施 YXZ631 设备管理程序
6.4 工作环境 YXZ641 工作环境管理程序 YXZ64101 工作环境管理指导书
YXZ64102 办公保洁管理指导书
YXZ64103 消防、治安、保卫管理指导书
YXZ64104 员工食堂管理指导书
产 品 实 现 7.1 产品实现的策划 YXZ711 产品实现策划控制程序 YXZ71101 产品试制作业指导书
YXZ71102 工程品质管理表运用指导书
YXZ71103 工装模具管理指导
7.2 与顾客相关的过程 YXZ721 合同管理程序 YXZ72101 报价审批指导书
YXZ722 与顾客沟通管理程序
7.4 采购 YXZ741 供方管理程序 YXZ74101 外协加工指导书
YXZ742 采购控制程序 YXZ74201 物料管理指导书
YXZ74202 采购合同审批指导书
7.5 生产和服务的提供 YXZ751 生产和服务提供控制程序 YXZ75101 5S管理指导书
YXZ75102 关键工序控制指导书
YXZ75103 生产计划管理指导书
YXZ75104 过程能力管理指导书
YXZ752 产品标识和可追溯性程序
YXZ753 顾客财产管理程序
YXZ754 产品的防护控制程序 YXZ75401 搬运管理指导书
YXZ75402 领发料指导书
YXZ75403 储存管理指导书
YXZ75404 收货、出货指导书
7.6 监视和测量装置 YXZ761 检测和试验设备控制程序 YXZ76101 量具赔偿管理指导书
YXZ76102 量具编号指导书

测量分析和改进 8.1 总则
8.2.1 顾客满意 YXZ821 顾客满意度控制程序 YXZ82101 顾客投诉处置指导书
8.2.2 内部审核 YXZ822 内部审核程序
8.2.3 过程的监视和测量
8.2.4 产品的监视和测量 YXZ823 进货检验控制程序
YXZ824 过程检验控制程序
YXZ825 zui终检验控制程序
8.3 不合格品控制 YXZ831 进货不合格品控制程序 YXZ83101 让步接收管理指导书
YXZ832 过程不合格品控制程序
YXZ833 zui终不合格品控制程序
YXZ834 退货管理控制程序
8.4 数据分析 YXZ841 数据分析控制程序
8.5 改进 YXZ851 持续改进程序
YXZ852 纠正和预防措施程序